Задание 11. Определите процент выполнения обязательств по производству мониторов за месяц и за весь год. Проведите анализ полученных данных.

Решение:

Для определения процента выполнения договорных обязательств за каждый месяц, воспользуемся формулой:

\( \text{Процент выполнения} = \left( \frac{\text{Факт}}{\text{План}} \right) \times 100 \% \)

Рассчитаем для каждого месяца:

• Январь: \( \frac{9500}{7000} \times 100 \approx 135.7 \% \)
• Февраль: \( \frac{12000}{16500} \times 100 \approx 72.7 \% \)
• Март: \( \frac{1560}{1900} \times 100 \approx 82.1 \% \)
• Апрель: \( \frac{1025}{850} \times 100 \approx 120.6 \% \)
• Май: \( \frac{8400}{8500} \times 100 \approx 98.8 \% \)
• Июнь: \( \frac{8900}{10300} \times 100 \approx 86.4 \% \)
• Июль: \( \frac{6700}{12600} \times 100 \approx 53.2 \% \)
• Август: \( \frac{14250}{15100} \times 100 \approx 94.4 \% \)
• Сентябрь: \( \frac{3900}{2500} \times 100 = 156.0 \% \)
• Октябрь: \( \frac{5550}{4400} \times 100 = 126.1 \% \)
• Ноябрь: \( \frac{3820}{3500} \times 100 \approx 109.1 \% \)
• Декабрь: \( \frac{21900}{19800} \times 100 \approx 110.6 \% \)

Теперь рассчитаем процент выполнения за весь год:

Общий план: \( 103350 \) тыс. руб.

Общий факт: \( 113345 \) тыс. руб.

\( \text{Общий процент выполнения} = \left( \frac{113345}{103350} \right) \times 100 \approx 109.7 \% \)

Таблица с результатами:

Анализ данных:

• Перевыполнение плана: В большинстве месяцев (Январь, Апрель, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь) объём производства превысил плановый показатель. Наибольшее перевыполнение наблюдается в Сентябре (156.0%) и Январе (135.7%).
• Недовыполнение плана: В Феврале, Марте, Июне и Июле объём производства оказался ниже запланированного. Самое значительное недовыполнение отмечается в Июле (53.2%).
• Практически выполнение плана: В Мае (98.8%) и Августе (94.4%) производство было очень близко к плановому показателю.
• Общий итог: За весь год производство мониторов превысило план на 109.7%, что свидетельствует о хороших общих результатах. Однако, неравномерность выполнения плана по месяцам указывает на необходимость анализа причин недовыполнения в отдельные периоды (Февраль, Июль).

Ответ: Процент выполнения обязательств за месяц варьировался от 53.2% (Июль) до 156.0% (Сентябрь). Общий процент выполнения обязательств за год составил 109.7%.